Pubblicazione legge 190 Pubblicazione legge 190 anno riferimento 2023 2024-01-31 ISTITUTO COMPRENSIVO 2023-12-31 2023 http://www.trasparenzascuole.it/files/9c0ce192-abdc-4ceb-8a85-1e9eca18da7d/AVCP/datil190-2023.xml IODL ZFA3824EB7 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 11404/FVISE del 14/10/2022 rinnovo abbonamento Lexforschool 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 404.00 2022-10-20 404.00 ZFA3824EB7 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 11404/FVISE del 14/10/2022 rinnovo abbonamento Lexforschool 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 404.00 2022-10-20 404.00 ZFA3824EB7 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 11404/FVISE del 14/10/2022 rinnovo abbonamento Lexforschool 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 404.00 2022-10-20 404.00 ZFA36B85E8 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/563088 del 29/07/2022 integrazione mat. sanitario cassetta primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 198.95 2022-08-10 198.95 ZFA36B85E8 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/563088 del 29/07/2022 integrazione mat. sanitario cassetta primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 198.95 2022-08-10 198.95 ZFA36B85E8 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/563088 del 29/07/2022 integrazione mat. sanitario cassetta primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890586 ERREBIAN SPA 08397890586 ERREBIAN SPA 198.95 2022-08-10 198.95 ZF838B7098 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto strumenti musicali e relativi accessori - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 MTTCLL73A42M052R STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI MTTCLL73A42M052R STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI 812.00 2022-11-18 2023-01-10 665.61 ZF838B7098 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto strumenti musicali e relativi accessori - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 MTTCLL73A42M052R STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI MTTCLL73A42M052R STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI 812.00 2022-11-18 2023-01-10 665.61 ZF838B7098 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto strumenti musicali e relativi accessori - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 MTTCLL73A42M052R STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI MTTCLL73A42M052R STRUMENTI MUSICALI BRAMBILLA DI CECILIA MATTAVELLI 812.00 2022-11-18 2023-01-10 665.61 ZF834436D1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 11691 del 09/12/2021 acquisto beni durevoli mat. imformatico sede di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 1171.04 2022-02-25 1171.04 ZF834436D1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 11691 del 09/12/2021 acquisto beni durevoli mat. imformatico sede di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 1171.04 2022-02-25 1171.04 ZF834436D1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 11691 del 09/12/2021 acquisto beni durevoli mat. imformatico sede di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 1171.04 2022-02-25 1171.04 ZF6384BB41 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00877 del 19/11/2022 materiale di puliizia sec. LIscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2679.61 2022-12-06 2679.61 ZF6384BB41 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00877 del 19/11/2022 materiale di puliizia sec. LIscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2679.61 2022-12-06 2679.61 ZF6384BB41 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00877 del 19/11/2022 materiale di puliizia sec. LIscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2679.61 2022-12-06 2679.61 ZF637C417A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3805/FVIFO del 29/09/2022 formazione nuove norme neo assunti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-10-19 104.40 ZF637C417A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3805/FVIFO del 29/09/2022 formazione nuove norme neo assunti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-10-19 104.40 ZF637C417A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3805/FVIFO del 29/09/2022 formazione nuove norme neo assunti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-10-19 104.40 ZF534D12D0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00105 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2329.00 2022-02-14 2329.00 ZF534D12D0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00105 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2329.00 2022-02-14 2329.00 ZF534D12D0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00105 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2329.00 2022-02-14 2329.00 ZF5349443A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 42448 del 26/04/2022 acquisto materiale laboratorio di scienze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 4677.56 2022-05-23 4677.56 ZF5349443A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 42448 del 26/04/2022 acquisto materiale laboratorio di scienze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 4677.56 2022-05-23 4677.56 ZF5349443A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 42448 del 26/04/2022 acquisto materiale laboratorio di scienze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 4677.56 2022-05-23 4677.56 ZF436390D6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 18.EL/2022 del 30/04/2022 noleggio pullman alunni Liscate per trasporto al teatro Trivulzio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 200.00 2022-05-24 200.00 ZF436390D6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 18.EL/2022 del 30/04/2022 noleggio pullman alunni Liscate per trasporto al teatro Trivulzio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 200.00 2022-05-24 200.00 ZF436390D6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 18.EL/2022 del 30/04/2022 noleggio pullman alunni Liscate per trasporto al teatro Trivulzio 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 200.00 2022-05-24 200.00 ZEE361F271 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00450 del 14/05/2022 materiale di pulizia infanzia e primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 265.50 2022-05-24 265.50 ZEE361F271 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00450 del 14/05/2022 materiale di pulizia infanzia e primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 265.50 2022-05-24 265.50 ZEE361F271 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00450 del 14/05/2022 materiale di pulizia infanzia e primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 265.50 2022-05-24 265.50 ZED3463F6C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0/4331 del 17/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 840.78 2022-02-11 840.78 ZED3463F6C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0/4331 del 17/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 840.78 2022-02-11 840.78 ZED3463F6C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0/4331 del 17/12/2021 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 840.78 2022-02-11 840.78 ZEC38D19D3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Webinar Italia Scuola - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-11-29 0.00 ZEC38D19D3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Webinar Italia Scuola - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-11-29 0.00 ZEC38D19D3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Webinar Italia Scuola - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-11-29 0.00 ZEC36CB30F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Affitto Teatro Saggio fine anno 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 05460480964 FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO 05460480964 FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO 610.00 2022-06-14 610.00 ZEC36CB30F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Affitto Teatro Saggio fine anno 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 05460480964 FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO 05460480964 FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO 610.00 2022-06-14 610.00 ZEC36CB30F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Affitto Teatro Saggio fine anno 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 05460480964 FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO 05460480964 FONDAZIONE TEATRO TRIVULZIO 610.00 2022-06-14 610.00 ZEB34D130F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00101 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 365.94 2022-02-14 365.94 ZEB34D130F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00101 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 365.94 2022-02-14 365.94 ZEB34D130F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00101 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 365.94 2022-02-14 365.94 ZE83641EB6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO USC DID SIRMIONE/LAGO 5^A-5^B PRIM LISCATE 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 06812791009 GAIA 900 SRL 06812791009 GAIA 900 SRL 756.00 2022-05-04 756.00 ZE83641EB6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO USC DID SIRMIONE/LAGO 5^A-5^B PRIM LISCATE 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 06812791009 GAIA 900 SRL 06812791009 GAIA 900 SRL 756.00 2022-05-04 756.00 ZE83641EB6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO USC DID SIRMIONE/LAGO 5^A-5^B PRIM LISCATE 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 06812791009 GAIA 900 SRL 06812791009 GAIA 900 SRL 756.00 2022-05-04 756.00 ZE73910961 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO RINNOVO ABBONAMENTO ERICKSON 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 41.85 2022-12-14 0.00 ZE73910961 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO RINNOVO ABBONAMENTO ERICKSON 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 41.85 2022-12-14 0.00 ZE73910961 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO RINNOVO ABBONAMENTO ERICKSON 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 41.85 2022-12-14 0.00 ZE7348EF13 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 533 del 25/01/2022 acquisto materiale informatico + carrelli porta notebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 3771.00 2022-02-25 3771.00 ZE7348EF13 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 533 del 25/01/2022 acquisto materiale informatico + carrelli porta notebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 3771.00 2022-02-25 3771.00 ZE7348EF13 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 533 del 25/01/2022 acquisto materiale informatico + carrelli porta notebook 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 3771.00 2022-02-25 3771.00 ZE63843680 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 4/22 del 22/11/2022 supporto psicologico conferenza sull'orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMNGNN69A05B320V CAMINITI GIOVANNI CMNGNN69A05B320V CAMINITI GIOVANNI 625.01 2022-12-05 625.01 ZE63843680 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 4/22 del 22/11/2022 supporto psicologico conferenza sull'orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMNGNN69A05B320V CAMINITI GIOVANNI CMNGNN69A05B320V CAMINITI GIOVANNI 625.01 2022-12-05 625.01 ZE63843680 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 4/22 del 22/11/2022 supporto psicologico conferenza sull'orientamento 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CMNGNN69A05B320V CAMINITI GIOVANNI CMNGNN69A05B320V CAMINITI GIOVANNI 625.01 2022-12-05 625.01 ZE5364490B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2143780 del 27/05/2022 acquisto mat. di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 276.10 2022-06-16 276.10 ZE5364490B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2143780 del 27/05/2022 acquisto mat. di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 276.10 2022-06-16 276.10 ZE5364490B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2143780 del 27/05/2022 acquisto mat. di cancelleria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 276.10 2022-06-16 276.10 ZE434F7ECA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-5049 del 14/02/2022 acquisto materiale didattico per attacchi creativi infanzia Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 150.13 2022-02-28 150.13 ZE434F7ECA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-5049 del 14/02/2022 acquisto materiale didattico per attacchi creativi infanzia Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 150.13 2022-02-28 150.13 ZE434F7ECA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-5049 del 14/02/2022 acquisto materiale didattico per attacchi creativi infanzia Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 150.13 2022-02-28 150.13 ZE03445696 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 40185 del 19/01/2022 acquisto notebook hp 250 beni durevoli secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 3990.00 2022-02-25 3990.00 ZE03445696 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 40185 del 19/01/2022 acquisto notebook hp 250 beni durevoli secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 3990.00 2022-02-25 3990.00 ZE03445696 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 40185 del 19/01/2022 acquisto notebook hp 250 beni durevoli secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 3990.00 2022-02-25 3990.00 ZDF384BAF0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00879 del 19/11/2022 materiale di pulizia ed igiene ambienti scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 832.90 2022-12-06 832.90 ZDF384BAF0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00879 del 19/11/2022 materiale di pulizia ed igiene ambienti scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 832.90 2022-12-06 832.90 ZDF384BAF0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00879 del 19/11/2022 materiale di pulizia ed igiene ambienti scolastici 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 832.90 2022-12-06 832.90 ZDC384BB1C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00878 del 19/11/2022 materiale di pulizia e igiene degli ambienti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2073.31 2022-12-06 2073.31 ZDC384BB1C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00878 del 19/11/2022 materiale di pulizia e igiene degli ambienti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2073.31 2022-12-06 2073.31 ZDC384BB1C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00878 del 19/11/2022 materiale di pulizia e igiene degli ambienti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2073.31 2022-12-06 2073.31 ZDB37C4015 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3509/FVIFO del 20/09/2022 formazione nuovo PEI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 75.60 2022-10-03 75.60 ZDB37C4015 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3509/FVIFO del 20/09/2022 formazione nuovo PEI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 75.60 2022-10-03 75.60 ZDB37C4015 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3509/FVIFO del 20/09/2022 formazione nuovo PEI 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 75.60 2022-10-03 75.60 ZD235DAA93 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. V3-393 del 27/04/2022 materiale didattico area lettere/italiano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153 HOEPLI S.p.A 00722360153 HOEPLI S.p.A 259.72 2022-05-23 259.72 ZD235DAA93 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. V3-393 del 27/04/2022 materiale didattico area lettere/italiano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153 HOEPLI S.p.A 00722360153 HOEPLI S.p.A 259.72 2022-05-23 259.72 ZD235DAA93 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. V3-393 del 27/04/2022 materiale didattico area lettere/italiano 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00722360153 HOEPLI S.p.A 00722360153 HOEPLI S.p.A 259.72 2022-05-23 259.72 ZCF377452E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0/1862 del 22/08/2022 abbonamento rivista DIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 56.00 2022-10-03 56.00 ZCF377452E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0/1862 del 22/08/2022 abbonamento rivista DIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 56.00 2022-10-03 56.00 ZCF377452E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0/1862 del 22/08/2022 abbonamento rivista DIDA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 01063120222 EDIZIONI CENTRO STUDI ERICKSON S.p.A. 56.00 2022-10-03 56.00 ZCE364B29E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 72/PA del 31/05/2022 pullman per uscita a Sirmione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02828190153 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. 02828190153 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. 840.00 2022-08-10 840.00 ZCE364B29E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 72/PA del 31/05/2022 pullman per uscita a Sirmione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02828190153 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. 02828190153 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. 840.00 2022-08-10 840.00 ZCE364B29E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 72/PA del 31/05/2022 pullman per uscita a Sirmione 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02828190153 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. 02828190153 AUTOSERVIZI DOSSENA S.R.L. 840.00 2022-08-10 840.00 ZCD36A0242 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/548052 del 15/06/2022 integrazione ordine mat. primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890568 ERREBIAN spa 08397890568 ERREBIAN spa 55.79 2022-06-17 55.79 ZCD36A0242 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/548052 del 15/06/2022 integrazione ordine mat. primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890568 ERREBIAN spa 08397890568 ERREBIAN spa 55.79 2022-06-17 55.79 ZCD36A0242 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/548052 del 15/06/2022 integrazione ordine mat. primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890568 ERREBIAN spa 08397890568 ERREBIAN spa 55.79 2022-06-17 55.79 ZCC392B27D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CLERICI - Noleggio Fotocopiatori 2022/2025 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 18138.96 2022-12-19 0.00 ZCC392B27D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CLERICI - Noleggio Fotocopiatori 2022/2025 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 18138.96 2022-12-19 0.00 ZCC392B27D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CLERICI - Noleggio Fotocopiatori 2022/2025 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 18138.96 2022-12-19 0.00 ZCA392E2F9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Webinar procedure simog e fascicolo virtuale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-12-19 2023-01-10 104.40 ZCA392E2F9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Webinar procedure simog e fascicolo virtuale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-12-19 2023-01-10 104.40 ZCA392E2F9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Webinar procedure simog e fascicolo virtuale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-12-19 2023-01-10 104.40 ZCA34C2E8A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 39 del 17/01/2022 redazione manuale gestione documentale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 350.00 2022-02-11 350.00 ZCA34C2E8A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 39 del 17/01/2022 redazione manuale gestione documentale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 350.00 2022-02-11 350.00 ZCA34C2E8A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 39 del 17/01/2022 redazione manuale gestione documentale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 350.00 2022-02-11 350.00 ZC93730E07 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 11/001 del 30/09/2022 riparazione strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTRSL69E71F205K LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA VNTRSL69E71F205K LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA 1310.00 2022-10-19 1310.00 ZC93730E07 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 11/001 del 30/09/2022 riparazione strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTRSL69E71F205K LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA VNTRSL69E71F205K LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA 1310.00 2022-10-19 1310.00 ZC93730E07 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 11/001 del 30/09/2022 riparazione strumenti musicali 23-AFFIDAMENTO DIRETTO VNTRSL69E71F205K LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA VNTRSL69E71F205K LA BOTTEGA DELLA MUSICA di VENTURA ROSALIA 1310.00 2022-10-19 1310.00 ZC83492673 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10809 del 29/12/2021 acquisto notebook finanziamento beni durevoli Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 6384.00 2022-02-28 6384.00 ZC83492673 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10809 del 29/12/2021 acquisto notebook finanziamento beni durevoli Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 6384.00 2022-02-28 6384.00 ZC83492673 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10809 del 29/12/2021 acquisto notebook finanziamento beni durevoli Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 06742260158 LOGOSTRE MAGENTA SRL 6384.00 2022-02-28 6384.00 ZC7357F993 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 22 del 25/03/2022 acquisto fustellatrice primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNDGNN60T12F704C IL FILO DI ARIANNA DNDGNN60T12F704C IL FILO DI ARIANNA 139.34 2022-04-12 139.34 ZC7357F993 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 22 del 25/03/2022 acquisto fustellatrice primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNDGNN60T12F704C IL FILO DI ARIANNA DNDGNN60T12F704C IL FILO DI ARIANNA 139.34 2022-04-12 139.34 ZC7357F993 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 22 del 25/03/2022 acquisto fustellatrice primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO DNDGNN60T12F704C IL FILO DI ARIANNA DNDGNN60T12F704C IL FILO DI ARIANNA 139.34 2022-04-12 139.34 ZC43692821 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 1/01 del 30/05/2022 supporto medico per giornata sportiva Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNTSMN93D28F119E CANTONI SIMONE CNTSMN93D28F119E CANTONI SIMONE 150.00 2022-06-17 150.00 ZC43692821 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 1/01 del 30/05/2022 supporto medico per giornata sportiva Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNTSMN93D28F119E CANTONI SIMONE CNTSMN93D28F119E CANTONI SIMONE 150.00 2022-06-17 150.00 ZC43692821 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 1/01 del 30/05/2022 supporto medico per giornata sportiva Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CNTSMN93D28F119E CANTONI SIMONE CNTSMN93D28F119E CANTONI SIMONE 150.00 2022-06-17 150.00 ZC43641116 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 10 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 250.10 2022-05-04 250.10 ZC43641116 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 10 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 250.10 2022-05-04 250.10 ZC43641116 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 10 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 250.10 2022-05-04 250.10 ZC13631F15 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti memoriale Shoah del 19.05.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 100.00 2022-05-03 100.00 ZC13631F15 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti memoriale Shoah del 19.05.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 100.00 2022-05-03 100.00 ZC13631F15 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti memoriale Shoah del 19.05.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 100.00 2022-05-03 100.00 ZBF35072C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-5170 del 14/02/2022 acquisto materiale did. e arredo aula sostegno secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 478.83 2022-03-21 478.83 ZBF35072C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-5170 del 14/02/2022 acquisto materiale did. e arredo aula sostegno secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 478.83 2022-03-21 478.83 ZBF35072C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-5170 del 14/02/2022 acquisto materiale did. e arredo aula sostegno secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 478.83 2022-03-21 478.83 ZBE2FC09F0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 212 del 09/03/2021 rinnovo abbonamento axios 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 2385.00 2022-02-11 2385.00 ZBE2FC09F0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 212 del 09/03/2021 rinnovo abbonamento axios 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 2385.00 2022-02-11 2385.00 ZBE2FC09F0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 212 del 09/03/2021 rinnovo abbonamento axios 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 2385.00 2022-02-11 2385.00 ZBA37EAF97 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10995/FVISE del 03/10/2022 rinnovo abbonamento italia scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 628.00 2022-10-19 628.00 ZBA37EAF97 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10995/FVISE del 03/10/2022 rinnovo abbonamento italia scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 628.00 2022-10-19 628.00 ZBA37EAF97 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10995/FVISE del 03/10/2022 rinnovo abbonamento italia scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 628.00 2022-10-19 628.00 ZB73886C1D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E DISPENSER - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 1036.55 2022-11-10 1036.55 ZB73886C1D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E DISPENSER - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 1036.55 2022-11-10 1036.55 ZB73886C1D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO ACQUISTO MASCHERINE FFP2 E DISPENSER - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 1036.55 2022-11-10 1036.55 ZB736394FC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 37.EL/2022 del 31/05/2022 uscita did. mulini asciutti del 30/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 757.00 2022-06-16 757.00 ZB736394FC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 37.EL/2022 del 31/05/2022 uscita did. mulini asciutti del 30/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 757.00 2022-06-16 757.00 ZB736394FC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 37.EL/2022 del 31/05/2022 uscita did. mulini asciutti del 30/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 757.00 2022-06-16 757.00 ZB636D89EF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 548 del 21/06/2022 acquisto orario web 510 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01465120911 CDATA DI BRUNO CANU 01465120911 CDATA DI BRUNO CANU 165.00 2022-08-10 165.00 ZB636D89EF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 548 del 21/06/2022 acquisto orario web 510 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01465120911 CDATA DI BRUNO CANU 01465120911 CDATA DI BRUNO CANU 165.00 2022-08-10 165.00 ZB636D89EF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 548 del 21/06/2022 acquisto orario web 510 ore 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01465120911 CDATA DI BRUNO CANU 01465120911 CDATA DI BRUNO CANU 165.00 2022-08-10 165.00 ZB538E8B58 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO BIGLIETTI CINEMA ARCADIA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 11015840157 ARCADIA SRL 11015840157 ARCADIA SRL 1577.00 2022-12-21 0.00 ZB538E8B58 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO BIGLIETTI CINEMA ARCADIA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 11015840157 ARCADIA SRL 11015840157 ARCADIA SRL 1577.00 2022-12-21 0.00 ZB538E8B58 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO BIGLIETTI CINEMA ARCADIA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 11015840157 ARCADIA SRL 11015840157 ARCADIA SRL 1577.00 2022-12-21 0.00 ZB4363C438 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. PA_249/2022 del 04/05/2022 biglietti castello Sforzesco cl. 1 E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM s.r.l. 11033950152 AD ARTEM s.r.l. 268.00 2022-05-24 268.00 ZB4363C438 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. PA_249/2022 del 04/05/2022 biglietti castello Sforzesco cl. 1 E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM s.r.l. 11033950152 AD ARTEM s.r.l. 268.00 2022-05-24 268.00 ZB4363C438 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. PA_249/2022 del 04/05/2022 biglietti castello Sforzesco cl. 1 E 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11033950152 AD ARTEM s.r.l. 11033950152 AD ARTEM s.r.l. 268.00 2022-05-24 268.00 ZB435CBC14 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-19974 del 23/06/2022 MAT. CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 71.95 2022-08-10 71.95 ZB435CBC14 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-19974 del 23/06/2022 MAT. CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 71.95 2022-08-10 71.95 ZB435CBC14 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-19974 del 23/06/2022 MAT. CANCELLERIA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 71.95 2022-08-10 71.95 ZB02CF8328 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 722/PA del 27/04/2021 formazione sicurezza dati personale e designazione responsabile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE 05078440962 STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE 750.00 2022-04-05 750.00 ZB02CF8328 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 722/PA del 27/04/2021 formazione sicurezza dati personale e designazione responsabile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE 05078440962 STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE 750.00 2022-04-05 750.00 ZB02CF8328 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 722/PA del 27/04/2021 formazione sicurezza dati personale e designazione responsabile 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05078440962 STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE 05078440962 STUDIO AG.I.COM.SRL UNIPERSONALE 750.00 2022-04-05 750.00 ZAE34C9BAB 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00104 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2056.36 2022-02-14 2056.36 ZAE34C9BAB 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00104 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2056.36 2022-02-14 2056.36 ZAE34C9BAB 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00104 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2056.36 2022-02-14 2056.36 ZAB36D2FB5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 9809/FVIAC del 03/09/2022 acquisto libretti giustifiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 149.18 2022-10-03 149.18 ZAB36D2FB5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 9809/FVIAC del 03/09/2022 acquisto libretti giustifiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 149.18 2022-10-03 149.18 ZAB36D2FB5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 9809/FVIAC del 03/09/2022 acquisto libretti giustifiche 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 149.18 2022-10-03 149.18 ZAB356534A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2260411 del 28/02/2022 sostituzione batterie lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 137.00 2022-03-21 137.00 ZAB356534A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2260411 del 28/02/2022 sostituzione batterie lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 137.00 2022-03-21 137.00 ZAB356534A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2260411 del 28/02/2022 sostituzione batterie lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 137.00 2022-03-21 137.00 ZAB2F3CEB1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 49/21 del 13/09/2021 assistenza,manutenzione e gestione sito 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPRNLS51H61F205T CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T CAPROTTI NADIA LUISA 728.00 2022-10-03 728.00 ZAB2F3CEB1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 49/21 del 13/09/2021 assistenza,manutenzione e gestione sito 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPRNLS51H61F205T CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T CAPROTTI NADIA LUISA 728.00 2022-10-03 728.00 ZAB2F3CEB1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 49/21 del 13/09/2021 assistenza,manutenzione e gestione sito 23-AFFIDAMENTO DIRETTO CPRNLS51H61F205T CAPROTTI NADIA LUISA CPRNLS51H61F205T CAPROTTI NADIA LUISA 728.00 2022-10-03 728.00 ZA93652625 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO 19.5.22 Parco Monza classi 2A-2B-2C 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 979.00 2022-05-09 979.00 ZA93652625 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO 19.5.22 Parco Monza classi 2A-2B-2C 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 979.00 2022-05-09 979.00 ZA93652625 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO 19.5.22 Parco Monza classi 2A-2B-2C 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 979.00 2022-05-09 979.00 ZA6368EC14 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2143781 del 27/05/2022 acquisto risme carta a/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 1479.60 2022-06-16 1479.60 ZA6368EC14 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2143781 del 27/05/2022 acquisto risme carta a/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 1479.60 2022-06-16 1479.60 ZA6368EC14 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2143781 del 27/05/2022 acquisto risme carta a/4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 1479.60 2022-06-16 1479.60 ZA4353EE92 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 82/E del 03/03/2022 stampa cartellini identificativi alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12663260151 FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C 12663260151 FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C 259.00 2022-03-21 259.00 ZA4353EE92 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 82/E del 03/03/2022 stampa cartellini identificativi alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12663260151 FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C 12663260151 FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C 259.00 2022-03-21 259.00 ZA4353EE92 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 82/E del 03/03/2022 stampa cartellini identificativi alunni 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 12663260151 FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C 12663260151 FUTURA SERVICE SAS di Giuseppe Malanca & C 259.00 2022-03-21 259.00 ZA3283E438 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0000402 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 1320.00 2022-02-28 1320.00 ZA3283E438 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0000402 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 1320.00 2022-02-28 1320.00 ZA3283E438 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 0000402 del 31/05/2019 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 04718150156 CLERICI ERNESTINO S.N.C. DI MAURIZIO E GIUSEPPE CL 1320.00 2022-02-28 1320.00 ZA2384BC25 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00875 del 19/11/2022 materiale di pulizia sec. di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 934.69 2022-12-06 934.69 ZA2384BC25 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00875 del 19/11/2022 materiale di pulizia sec. di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 934.69 2022-12-06 934.69 ZA2384BC25 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00875 del 19/11/2022 materiale di pulizia sec. di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 934.69 2022-12-06 934.69 Z9F36F6911 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 8/22 del 04/07/2022 compesno esperto progetto body percussion primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SZZLRT74A07F205E SOZZI ALBERTO SZZLRT74A07F205E SOZZI ALBERTO 4200.00 2022-08-08 4200.00 Z9F36F6911 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 8/22 del 04/07/2022 compesno esperto progetto body percussion primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SZZLRT74A07F205E SOZZI ALBERTO SZZLRT74A07F205E SOZZI ALBERTO 4200.00 2022-08-08 4200.00 Z9F36F6911 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. FPA 8/22 del 04/07/2022 compesno esperto progetto body percussion primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SZZLRT74A07F205E SOZZI ALBERTO SZZLRT74A07F205E SOZZI ALBERTO 4200.00 2022-08-08 4200.00 Z9F366EA63 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 23 del 31/05/2022 ACCORDATURA PIANOFORTE E REVISIONE yAMAHA g2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE 970.00 2022-06-16 970.00 Z9F366EA63 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 23 del 31/05/2022 ACCORDATURA PIANOFORTE E REVISIONE yAMAHA g2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE 970.00 2022-06-16 970.00 Z9F366EA63 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 23 del 31/05/2022 ACCORDATURA PIANOFORTE E REVISIONE yAMAHA g2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE 970.00 2022-06-16 970.00 Z9E3727736 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2203203 del 19/07/2022 mat. di consumo primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03098310216 OPITEC HANDEL GMBH 03098310216 OPITEC HANDEL GMBH 141.13 2022-08-10 141.13 Z9E3727736 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2203203 del 19/07/2022 mat. di consumo primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03098310216 OPITEC HANDEL GMBH 03098310216 OPITEC HANDEL GMBH 141.13 2022-08-10 141.13 Z9E3727736 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2203203 del 19/07/2022 mat. di consumo primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03098310216 OPITEC HANDEL GMBH 03098310216 OPITEC HANDEL GMBH 141.13 2022-08-10 141.13 Z9B38F4F4B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO servizio trasporto scuola primaria Rodari - cinema 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 1220.00 2022-12-21 2023-01-10 700.00 Z9B38F4F4B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO servizio trasporto scuola primaria Rodari - cinema 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 1220.00 2022-12-21 2023-01-10 700.00 Z9B38F4F4B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO servizio trasporto scuola primaria Rodari - cinema 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 1220.00 2022-12-21 2023-01-10 700.00 Z99372C257 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Corsi formazione Docenti 2022/23 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03700430964 PERIPLO SNC 03700430964 PERIPLO SNC 2615.00 2022-07-18 0.00 Z99372C257 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Corsi formazione Docenti 2022/23 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03700430964 PERIPLO SNC 03700430964 PERIPLO SNC 2615.00 2022-07-18 0.00 Z99372C257 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Corsi formazione Docenti 2022/23 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03700430964 PERIPLO SNC 03700430964 PERIPLO SNC 2615.00 2022-07-18 0.00 Z99344B23E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 22FTOPA00001 del 13/01/2022 acquisto monitor Lenovo per presidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05185750014 REKORDATA SRL 05185750014 REKORDATA SRL 239.00 2022-02-11 239.00 Z99344B23E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 22FTOPA00001 del 13/01/2022 acquisto monitor Lenovo per presidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05185750014 REKORDATA SRL 05185750014 REKORDATA SRL 239.00 2022-02-11 239.00 Z99344B23E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 22FTOPA00001 del 13/01/2022 acquisto monitor Lenovo per presidenza 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 05185750014 REKORDATA SRL 05185750014 REKORDATA SRL 239.00 2022-02-11 239.00 Z9734E2F4E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00100 del 31/01/2022 acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 936.00 2022-02-14 936.00 Z9734E2F4E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00100 del 31/01/2022 acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 936.00 2022-02-14 936.00 Z9734E2F4E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00100 del 31/01/2022 acquisto mascherine FFP2 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 936.00 2022-02-14 936.00 Z9634DB76B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 70 del 25/01/2022 acquisto etichette adesivo per inventario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 64.78 2022-02-11 64.78 Z9634DB76B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 70 del 25/01/2022 acquisto etichette adesivo per inventario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 64.78 2022-02-11 64.78 Z9634DB76B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 70 del 25/01/2022 acquisto etichette adesivo per inventario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 64.78 2022-02-11 64.78 Z953571D38 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Switch per laboratorio 1 Sede 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 463.60 2022-03-03 463.60 Z953571D38 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Switch per laboratorio 1 Sede 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 463.60 2022-03-03 463.60 Z953571D38 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Switch per laboratorio 1 Sede 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 463.60 2022-03-03 463.60 Z9534C97DF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00102 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2243.74 2022-02-14 2243.74 Z9534C97DF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00102 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2243.74 2022-02-14 2243.74 Z9534C97DF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00102 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2243.74 2022-02-14 2243.74 Z9436A1E09 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO 700.00 2022-06-15 700.00 Z9436A1E09 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO 700.00 2022-06-15 700.00 Z9436A1E09 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO 700.00 2022-06-15 700.00 Z92364B31D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Pullman 20/5/22 3A-3B Castello Sfor. Milano 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 528.00 2022-05-06 528.00 Z92364B31D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Pullman 20/5/22 3A-3B Castello Sfor. Milano 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 528.00 2022-05-06 528.00 Z92364B31D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Pullman 20/5/22 3A-3B Castello Sfor. Milano 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 08489730153 AUTOSERVIZI ROVARIS 528.00 2022-05-06 528.00 Z8F3614D9C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. P/31 del 26/04/2022 noleggio pullman uscita didattica a Sirmione 5 A/B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI 700.00 2022-05-24 700.00 Z8F3614D9C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. P/31 del 26/04/2022 noleggio pullman uscita didattica a Sirmione 5 A/B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI 700.00 2022-05-24 700.00 Z8F3614D9C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. P/31 del 26/04/2022 noleggio pullman uscita didattica a Sirmione 5 A/B 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI 00833710155 AUTOSERVIZI VOULAZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMI 700.00 2022-05-24 700.00 Z8E38D9971 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto spettacolo teatrale 15/12/2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97689330153 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA 97689330153 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA 715.00 2022-12-05 0.00 Z8E38D9971 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto spettacolo teatrale 15/12/2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97689330153 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA 97689330153 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA 715.00 2022-12-05 0.00 Z8E38D9971 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto spettacolo teatrale 15/12/2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97689330153 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA 97689330153 ASSOCIAZIONE TEATRO DELLA ZUCCA 715.00 2022-12-05 0.00 Z8D363C288 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. PA80 del 04/05/2022 scita did. Castello Sforzesco cl. terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER S.R.L 13324030157 ASTER S.R.L 338.00 2022-05-24 338.00 Z8D363C288 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. PA80 del 04/05/2022 scita did. Castello Sforzesco cl. terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER S.R.L 13324030157 ASTER S.R.L 338.00 2022-05-24 338.00 Z8D363C288 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. PA80 del 04/05/2022 scita did. Castello Sforzesco cl. terze 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 13324030157 ASTER S.R.L 13324030157 ASTER S.R.L 338.00 2022-05-24 338.00 Z8A364121F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 27 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 235.09 2022-05-04 235.09 Z8A364121F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 27 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 235.09 2022-05-04 235.09 Z8A364121F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 27 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 235.09 2022-05-04 235.09 Z8A363949F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 95/S/IVACC del 19/05/2022 uscita did. cascina Mulini asciutti del 19/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 744.00 2022-06-15 744.00 Z8A363949F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 95/S/IVACC del 19/05/2022 uscita did. cascina Mulini asciutti del 19/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 744.00 2022-06-15 744.00 Z8A363949F 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 95/S/IVACC del 19/05/2022 uscita did. cascina Mulini asciutti del 19/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 94518970150 CREDA ONLUS-CENTRO RICERCA EDUCAZIONE DOCUMENTAZ. 744.00 2022-06-15 744.00 Z8935975F4 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 240 del 09/04/2022 servizio Easy Axios Updates 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 330.00 2022-04-15 330.00 Z8935975F4 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 240 del 09/04/2022 servizio Easy Axios Updates 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 330.00 2022-04-15 330.00 Z8935975F4 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 240 del 09/04/2022 servizio Easy Axios Updates 2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 330.00 2022-04-15 330.00 Z8735D0059 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 09.EL/2022 del 07/04/2022 noleggio pullman uscita did. Cascina Pelesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 550.00 2022-04-29 550.00 Z8735D0059 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 09.EL/2022 del 07/04/2022 noleggio pullman uscita did. Cascina Pelesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 550.00 2022-04-29 550.00 Z8735D0059 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 09.EL/2022 del 07/04/2022 noleggio pullman uscita did. Cascina Pelesa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 550.00 2022-04-29 550.00 Z8735CBCB2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. RIMS_2022_0003601 del 16/04/2022 acquisto libreria aula sostegno secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02992760963 Ikea Italia Retail Srl 02992760963 Ikea Italia Retail Srl 302.45 2022-04-29 302.45 Z8735CBCB2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. RIMS_2022_0003601 del 16/04/2022 acquisto libreria aula sostegno secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02992760963 Ikea Italia Retail Srl 02992760963 Ikea Italia Retail Srl 302.45 2022-04-29 302.45 Z8735CBCB2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. RIMS_2022_0003601 del 16/04/2022 acquisto libreria aula sostegno secondaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02992760963 Ikea Italia Retail Srl 02992760963 Ikea Italia Retail Srl 302.45 2022-04-29 302.45 Z85367F7DF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 85 del 26/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melzo e Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 127.80 2022-06-15 127.80 Z85367F7DF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 85 del 26/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melzo e Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 127.80 2022-06-15 127.80 Z85367F7DF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 85 del 26/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melzo e Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 127.80 2022-06-15 127.80 Z8536411C1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 20 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 215.09 2022-05-04 215.09 Z8536411C1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 20 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 215.09 2022-05-04 215.09 Z8536411C1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Campo dei Sogni 20 maggio 22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 03520070966 Le Formiche - Gruppo Missionario 215.09 2022-05-04 215.09 Z843920330 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto servizio TRASPORTO strumenti musicali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA 61.00 2022-12-15 0.00 Z843920330 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto servizio TRASPORTO strumenti musicali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA 61.00 2022-12-15 0.00 Z843920330 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto servizio TRASPORTO strumenti musicali 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA 61.00 2022-12-15 0.00 Z84335F98B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 111/2022 del 25/05/2022 attività di formazione sul cooperative learning e sulla relazione scuola-famiglia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03700430964 PERIPLO SNC 03700430964 PERIPLO SNC 2635.00 2022-06-15 2635.00 Z84335F98B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 111/2022 del 25/05/2022 attività di formazione sul cooperative learning e sulla relazione scuola-famiglia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03700430964 PERIPLO SNC 03700430964 PERIPLO SNC 2635.00 2022-06-15 2635.00 Z84335F98B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 111/2022 del 25/05/2022 attività di formazione sul cooperative learning e sulla relazione scuola-famiglia 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03700430964 PERIPLO SNC 03700430964 PERIPLO SNC 2635.00 2022-06-15 2635.00 Z82373A96A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 28/PA del 14/10/2022 acquisto strumenti musicali corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10880030159 SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl 10880030159 SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl 3107.11 2022-12-06 3107.11 Z82373A96A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 28/PA del 14/10/2022 acquisto strumenti musicali corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10880030159 SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl 10880030159 SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl 3107.11 2022-12-06 3107.11 Z82373A96A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 28/PA del 14/10/2022 acquisto strumenti musicali corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10880030159 SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl 10880030159 SCARPELLINI STRUMENTI MUSICALI Srl 3107.11 2022-12-06 3107.11 Z7D38D1952 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto rinnovo abbonamenti E.D.Gulliver 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL 298.00 2022-12-01 0.00 Z7D38D1952 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto rinnovo abbonamenti E.D.Gulliver 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL 298.00 2022-12-01 0.00 Z7D38D1952 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto rinnovo abbonamenti E.D.Gulliver 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL 04643641006 EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL 298.00 2022-12-01 0.00 Z7C3614D64 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. EFAT/2022/1111 del 04/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 00659430631 TECNODID SRL 110.00 2022-05-24 110.00 Z7C3614D64 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. EFAT/2022/1111 del 04/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 00659430631 TECNODID SRL 110.00 2022-05-24 110.00 Z7C3614D64 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. EFAT/2022/1111 del 04/05/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00659430631 TECNODID SRL 00659430631 TECNODID SRL 110.00 2022-05-24 110.00 Z7B3594CEC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 635/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 144.90 2022-04-14 144.90 Z7B3594CEC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 635/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 144.90 2022-04-14 144.90 Z7B3594CEC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 635/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 144.90 2022-04-14 144.90 Z7A36A1CE9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO 700.00 2022-06-15 700.00 Z7A36A1CE9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO 700.00 2022-06-15 700.00 Z7A36A1CE9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3 del 01/06/2022 progetto teatro classi terze primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO PNTGNR58S29F839V PONTICELLI GENNARO 700.00 2022-06-15 700.00 Z74355138A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 22PAS0003203 del 28/02/2022 pacchetto hosting easy 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.a 04552920482 Aruba S.p.a 50.00 2022-03-21 50.00 Z74355138A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 22PAS0003203 del 28/02/2022 pacchetto hosting easy 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.a 04552920482 Aruba S.p.a 50.00 2022-03-21 50.00 Z74355138A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 22PAS0003203 del 28/02/2022 pacchetto hosting easy 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04552920482 Aruba S.p.a 04552920482 Aruba S.p.a 50.00 2022-03-21 50.00 Z7138D1907 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Rinnovo abbonamenti Ed. Mondadori Scienza 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 149.50 2022-11-28 0.00 Z7138D1907 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Rinnovo abbonamenti Ed. Mondadori Scienza 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 149.50 2022-11-28 0.00 Z7138D1907 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Rinnovo abbonamenti Ed. Mondadori Scienza 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 08696660151 DIRECT CHANNEL SPA 149.50 2022-11-28 0.00 Z71389C5FB 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto cartelline con elastico di vari colori 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 393.45 2022-11-16 393.45 Z71389C5FB 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto cartelline con elastico di vari colori 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 393.45 2022-11-16 393.45 Z71389C5FB 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto cartelline con elastico di vari colori 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 393.45 2022-11-16 393.45 Z7136CEC1C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 73/V2 del 01/09/2022 acquisto diario scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03155660966 S&G PARTNERS SRL 03155660966 S&G PARTNERS SRL 2059.00 2022-10-03 2059.00 Z7136CEC1C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 73/V2 del 01/09/2022 acquisto diario scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03155660966 S&G PARTNERS SRL 03155660966 S&G PARTNERS SRL 2059.00 2022-10-03 2059.00 Z7136CEC1C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 73/V2 del 01/09/2022 acquisto diario scolastico 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03155660966 S&G PARTNERS SRL 03155660966 S&G PARTNERS SRL 2059.00 2022-10-03 2059.00 Z6D384BB96 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00876 del 19/11/2022 materiale di pulizia infanzia di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 1476.48 2022-12-06 1476.48 Z6D384BB96 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00876 del 19/11/2022 materiale di pulizia infanzia di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 1476.48 2022-12-06 1476.48 Z6D384BB96 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00876 del 19/11/2022 materiale di pulizia infanzia di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 1476.48 2022-12-06 1476.48 Z6B350439B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 113/P del 16/03/2022 formazione addetti al primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA E LAVORO SRL 03524410960 MEDICINA E LAVORO SRL 1272.00 2022-04-04 1272.00 Z6B350439B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 113/P del 16/03/2022 formazione addetti al primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA E LAVORO SRL 03524410960 MEDICINA E LAVORO SRL 1272.00 2022-04-04 1272.00 Z6B350439B 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 113/P del 16/03/2022 formazione addetti al primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03524410960 MEDICINA E LAVORO SRL 03524410960 MEDICINA E LAVORO SRL 1272.00 2022-04-04 1272.00 Z69359490D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 634/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 144.90 2022-04-14 144.90 Z69359490D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 634/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 144.90 2022-04-14 144.90 Z69359490D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 634/2022 del 22/03/2022 acquisto targa pubblicitaria 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 00619850589 CASA EDITRICE SCOLASTICA LOMBARDI s.r.l. 144.90 2022-04-14 144.90 Z68373793A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 1018/0 del 09/11/2022 acquisto strumenti musicali per corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 4427.00 2022-12-06 4427.00 Z68373793A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 1018/0 del 09/11/2022 acquisto strumenti musicali per corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 4427.00 2022-12-06 4427.00 Z68373793A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 1018/0 del 09/11/2022 acquisto strumenti musicali per corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 4427.00 2022-12-06 4427.00 Z6639071EF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CONSULENZA TECNICO FONICO - SCHEDE TECNICH 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BNCTMS96E04C933V tommaso bianchi BNCTMS96E04C933V tommaso bianchi 350.00 2022-12-28 0.00 Z6639071EF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CONSULENZA TECNICO FONICO - SCHEDE TECNICH 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BNCTMS96E04C933V tommaso bianchi BNCTMS96E04C933V tommaso bianchi 350.00 2022-12-28 0.00 Z6639071EF 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CONSULENZA TECNICO FONICO - SCHEDE TECNICH 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BNCTMS96E04C933V tommaso bianchi BNCTMS96E04C933V tommaso bianchi 350.00 2022-12-28 0.00 Z6638BE428 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto robot e droni didattici progetto STEM - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 15200.00 2022-11-25 0.00 Z6638BE428 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto robot e droni didattici progetto STEM - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 15200.00 2022-11-25 0.00 Z6638BE428 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto robot e droni didattici progetto STEM - 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 15200.00 2022-11-25 0.00 Z6637D2655 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 690PA del 23/09/2022 acquisto licenze symwriter 2 versione per sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. 550.00 2022-10-03 550.00 Z6637D2655 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 690PA del 23/09/2022 acquisto licenze symwriter 2 versione per sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. 550.00 2022-10-03 550.00 Z6637D2655 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 690PA del 23/09/2022 acquisto licenze symwriter 2 versione per sostegno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. 01744630367 AUXILIA DI PAOLO VACCARI E C. S.A.S. 550.00 2022-10-03 550.00 Z64373BEBE 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Fornitura materiale Musicale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 SMNFBA56A29E582S SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI SMNFBA56A29E582S SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI 2367.00 2022-07-21 2367.00 Z64373BEBE 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Fornitura materiale Musicale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 SMNFBA56A29E582S SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI SMNFBA56A29E582S SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI 2367.00 2022-07-21 2367.00 Z64373BEBE 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Fornitura materiale Musicale 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 SMNFBA56A29E582S SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI SMNFBA56A29E582S SOMAINI FABIO STRUMENTI MUSICALI 2367.00 2022-07-21 2367.00 Z6435FD83A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 122 del 14/04/2022 uscita didattica biglietti per il planetario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 102.00 2022-05-02 102.00 Z6435FD83A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 122 del 14/04/2022 uscita didattica biglietti per il planetario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 102.00 2022-05-02 102.00 Z6435FD83A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 122 del 14/04/2022 uscita didattica biglietti per il planetario 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 102.00 2022-05-02 102.00 Z633655BD5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 01/2022 del 30/05/2022 Ingresso pranzo del 25/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00395780091 BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S 00395780091 BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S 515.05 2022-06-17 515.05 Z633655BD5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 01/2022 del 30/05/2022 Ingresso pranzo del 25/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00395780091 BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S 00395780091 BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S 515.05 2022-06-17 515.05 Z633655BD5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 01/2022 del 30/05/2022 Ingresso pranzo del 25/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00395780091 BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S 00395780091 BAGNI SAVONA DI ROCCHIERI M. E ARMELLINO M. & C. S 515.05 2022-06-17 515.05 Z6235EDABA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2 del 06/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMNMHL76L15H509G REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE RMNMHL76L15H509G REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE 300.00 2022-05-02 300.00 Z6235EDABA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2 del 06/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMNMHL76L15H509G REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE RMNMHL76L15H509G REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE 300.00 2022-05-02 300.00 Z6235EDABA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2 del 06/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RMNMHL76L15H509G REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE RMNMHL76L15H509G REMONTI MICHELE - QUINDICIPERTICHE 300.00 2022-05-02 300.00 Z5D34CEDC4 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00041 del 22/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 1434.54 2022-02-11 1434.54 Z5D34CEDC4 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00041 del 22/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 1434.54 2022-02-11 1434.54 Z5D34CEDC4 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00041 del 22/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 1434.54 2022-02-11 1434.54 Z55366EDF9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2260941 del 26/05/2022 Intervento lavapavimenti primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 147.00 2022-06-16 147.00 Z55366EDF9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2260941 del 26/05/2022 Intervento lavapavimenti primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 147.00 2022-06-16 147.00 Z55366EDF9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2260941 del 26/05/2022 Intervento lavapavimenti primaria Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 147.00 2022-06-16 147.00 Z54351B2F7 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 34 del 14/02/2022 spettacolo stupefatto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94550440153 Ass Itineraria 94550440153 Ass Itineraria 1158.00 2022-02-28 1158.00 Z54351B2F7 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 34 del 14/02/2022 spettacolo stupefatto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94550440153 Ass Itineraria 94550440153 Ass Itineraria 1158.00 2022-02-28 1158.00 Z54351B2F7 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 34 del 14/02/2022 spettacolo stupefatto 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 94550440153 Ass Itineraria 94550440153 Ass Itineraria 1158.00 2022-02-28 1158.00 Z53356D777 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 202/0 del 04/03/2022 acquisto metallofono corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 64.75 2022-04-04 64.75 Z53356D777 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 202/0 del 04/03/2022 acquisto metallofono corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 64.75 2022-04-04 64.75 Z53356D777 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 202/0 del 04/03/2022 acquisto metallofono corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 01895600169 DAMINELLI PIETRO s.r.l. 64.75 2022-04-04 64.75 Z5236B46FA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3699 del 17/06/2022 kit google work space 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 140.00 2022-08-10 140.00 Z5236B46FA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3699 del 17/06/2022 kit google work space 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 140.00 2022-08-10 140.00 Z5236B46FA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 3699 del 17/06/2022 kit google work space 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 140.00 2022-08-10 140.00 Z523571DCA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO GIORNATA SPORTIVA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 06373000964 PROMOSPORT MARTESANA S.r.l. 06373000964 PROMOSPORT MARTESANA S.r.l. 549.00 2022-03-03 549.00 Z523571DCA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO GIORNATA SPORTIVA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 06373000964 PROMOSPORT MARTESANA S.r.l. 06373000964 PROMOSPORT MARTESANA S.r.l. 549.00 2022-03-03 549.00 Z523571DCA 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO GIORNATA SPORTIVA 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 06373000964 PROMOSPORT MARTESANA S.r.l. 06373000964 PROMOSPORT MARTESANA S.r.l. 549.00 2022-03-03 549.00 Z513652209 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 00000052/02/2022 del 13/05/2022 biglietti treno e funicolare Bergamo con compensazione del voucher di 450,00 dell'a.p. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI -s.r.l. 03522360969 GIROBUS VIAGGI -s.r.l. 490.00 2022-05-24 490.00 Z513652209 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 00000052/02/2022 del 13/05/2022 biglietti treno e funicolare Bergamo con compensazione del voucher di 450,00 dell'a.p. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI -s.r.l. 03522360969 GIROBUS VIAGGI -s.r.l. 490.00 2022-05-24 490.00 Z513652209 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 00000052/02/2022 del 13/05/2022 biglietti treno e funicolare Bergamo con compensazione del voucher di 450,00 dell'a.p. 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03522360969 GIROBUS VIAGGI -s.r.l. 03522360969 GIROBUS VIAGGI -s.r.l. 490.00 2022-05-24 490.00 Z51351A17D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 19 / FE del 09/02/2022 acquisto mascherine FFP2 con nota ministeriale di fabbisogno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07275390966 FARMACIA COMUNALE 1 07275390966 FARMACIA COMUNALE 1 939.05 2022-02-28 939.05 Z51351A17D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 19 / FE del 09/02/2022 acquisto mascherine FFP2 con nota ministeriale di fabbisogno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07275390966 FARMACIA COMUNALE 1 07275390966 FARMACIA COMUNALE 1 939.05 2022-02-28 939.05 Z51351A17D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 19 / FE del 09/02/2022 acquisto mascherine FFP2 con nota ministeriale di fabbisogno 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07275390966 FARMACIA COMUNALE 1 07275390966 FARMACIA COMUNALE 1 939.05 2022-02-28 939.05 Z4E37A8911 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3225/FVIFO del 09/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-10-03 104.40 Z4E37A8911 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3225/FVIFO del 09/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-10-03 104.40 Z4E37A8911 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3225/FVIFO del 09/09/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-10-03 104.40 Z4E373938E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2261730 del 30/09/2022 manutenzione lavapavimenti primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 147.24 2022-10-20 147.24 Z4E373938E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2261730 del 30/09/2022 manutenzione lavapavimenti primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 147.24 2022-10-20 147.24 Z4E373938E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2261730 del 30/09/2022 manutenzione lavapavimenti primaria di Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 147.24 2022-10-20 147.24 Z4D384BBC9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00874 del 19/11/2022 materiale di pulizia primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2718.92 2022-12-06 2718.92 Z4D384BBC9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00874 del 19/11/2022 materiale di pulizia primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2718.92 2022-12-06 2718.92 Z4D384BBC9 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00874 del 19/11/2022 materiale di pulizia primaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 2718.92 2022-12-06 2718.92 Z4D366EFBD 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00468 del 21/05/2022 acquisto insetticida 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 20.40 2022-06-15 20.40 Z4D366EFBD 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00468 del 21/05/2022 acquisto insetticida 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 20.40 2022-06-15 20.40 Z4D366EFBD 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00468 del 21/05/2022 acquisto insetticida 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 20.40 2022-06-15 20.40 Z4C3487BC3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10 del 28/12/2021 accordatura pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE 220.00 2022-02-11 220.00 Z4C3487BC3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10 del 28/12/2021 accordatura pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE 220.00 2022-02-11 220.00 Z4C3487BC3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 10 del 28/12/2021 accordatura pianoforte 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE SCRDNL79C18F704I SCORTICATI PIANOFORTI DI SCORTICATI DANIELE 220.00 2022-02-11 220.00 Z453614F3C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Terme Sirmione 22.04.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01285590236 VILLA DEI CEDRI S.P.A. 01285590236 VILLA DEI CEDRI S.P.A. 690.00 2022-04-21 690.00 Z453614F3C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Terme Sirmione 22.04.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01285590236 VILLA DEI CEDRI S.P.A. 01285590236 VILLA DEI CEDRI S.P.A. 690.00 2022-04-21 690.00 Z453614F3C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti Terme Sirmione 22.04.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01285590236 VILLA DEI CEDRI S.P.A. 01285590236 VILLA DEI CEDRI S.P.A. 690.00 2022-04-21 690.00 Z43366E33D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 339 del 10/06/2022 assistenza tecnico informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 3600.00 2022-06-17 3600.00 Z43366E33D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 339 del 10/06/2022 assistenza tecnico informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 3600.00 2022-06-17 3600.00 Z43366E33D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 339 del 10/06/2022 assistenza tecnico informatica 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 3600.00 2022-06-17 3600.00 Z4238D1820 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO INTERVENTO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 229.74 2022-12-02 2023-01-10 188.31 Z4238D1820 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO INTERVENTO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 229.74 2022-12-02 2023-01-10 188.31 Z4238D1820 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO INTERVENTO MANUTENZIONE LAVAPAVIMENTI 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 229.74 2022-12-02 2023-01-10 188.31 Z423603BE5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00392 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia plessi Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 3151.68 2022-05-23 3151.68 Z423603BE5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00392 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia plessi Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 3151.68 2022-05-23 3151.68 Z423603BE5 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00392 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia plessi Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 3151.68 2022-05-23 3151.68 Z413631EE6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti memoriale Shoah del 05.05.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 170.00 2022-05-27 170.00 Z413631EE6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti memoriale Shoah del 05.05.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 170.00 2022-05-27 170.00 Z413631EE6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Biglietti memoriale Shoah del 05.05.2022 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 97475500159 FONDAZIONE MEMORIALE DELLA SHOAH ONLUS 170.00 2022-05-27 170.00 Z4135E3204 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 01167/22 del 06/04/2022 abbonamento Amministrare la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 2022-04-15 80.00 Z4135E3204 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 01167/22 del 06/04/2022 abbonamento Amministrare la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 2022-04-15 80.00 Z4135E3204 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 01167/22 del 06/04/2022 abbonamento Amministrare la scuola 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 07009890018 EUROEDIZIONI TORINO S.R.L. 80.00 2022-04-15 80.00 Z40363CE22 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 66/PA del 18/05/2022 Lab. Duomo del 18/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 592.00 2022-06-16 592.00 Z40363CE22 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 66/PA del 18/05/2022 Lab. Duomo del 18/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 592.00 2022-06-16 592.00 Z40363CE22 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 66/PA del 18/05/2022 Lab. Duomo del 18/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 01989950157 VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO 592.00 2022-06-16 592.00 Z3F3603C11 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00393 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 493.58 2022-05-23 493.58 Z3F3603C11 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00393 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 493.58 2022-05-23 493.58 Z3F3603C11 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00393 del 26/04/2022 acquisto materiale di pulizia primaria Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 493.58 2022-05-23 493.58 Z3F355288D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2109685 del 23/02/2022 acquisto appendiabiti per secondaria LIscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 118.90 2022-03-21 118.90 Z3F355288D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2109685 del 23/02/2022 acquisto appendiabiti per secondaria LIscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 118.90 2022-03-21 118.90 Z3F355288D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2109685 del 23/02/2022 acquisto appendiabiti per secondaria LIscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 118.90 2022-03-21 118.90 Z39355BAFC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 97 del 25/03/2022 noleggio pullman per spettacolo teatro alla scala corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc 420.00 2022-04-05 420.00 Z39355BAFC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 97 del 25/03/2022 noleggio pullman per spettacolo teatro alla scala corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc 420.00 2022-04-05 420.00 Z39355BAFC 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 97 del 25/03/2022 noleggio pullman per spettacolo teatro alla scala corso musicale 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc 02020920159 AUTOSERVIZI FACCHINETTI snc 420.00 2022-04-05 420.00 Z363564F35 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Servizio ambulanza giornata Sportiva Maggio 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03428670156 CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO 03428670156 CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO 330.00 2022-02-28 330.00 Z363564F35 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Servizio ambulanza giornata Sportiva Maggio 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03428670156 CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO 03428670156 CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO 330.00 2022-02-28 330.00 Z363564F35 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Servizio ambulanza giornata Sportiva Maggio 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 03428670156 CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO 03428670156 CROCE BIANCA MILANO SEZ. DI MELZO 330.00 2022-02-28 330.00 Z2D3755876 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Beni durevoli - monitor ops e tablet 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 39459.68 2022-07-29 0.00 Z2D3755876 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Beni durevoli - monitor ops e tablet 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 39459.68 2022-07-29 0.00 Z2D3755876 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Beni durevoli - monitor ops e tablet 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 01121130197 C2 SRL 01121130197 C2 SRL 39459.68 2022-07-29 0.00 Z2835441D3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/514006 del 28/02/2022 acquisto materiale primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890568 ERREBIAN spa 08397890568 ERREBIAN spa 1086.40 2022-03-21 1086.40 Z2835441D3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/514006 del 28/02/2022 acquisto materiale primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890568 ERREBIAN spa 08397890568 ERREBIAN spa 1086.40 2022-03-21 1086.40 Z2835441D3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V2/514006 del 28/02/2022 acquisto materiale primo soccorso 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 08397890568 ERREBIAN spa 08397890568 ERREBIAN spa 1086.40 2022-03-21 1086.40 Z2636538C3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 36.EL/2022 del 31/05/2022 noleggio pullmanCremona del 23/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 580.00 2022-06-16 580.00 Z2636538C3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 36.EL/2022 del 31/05/2022 noleggio pullmanCremona del 23/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 580.00 2022-06-16 580.00 Z2636538C3 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 36.EL/2022 del 31/05/2022 noleggio pullmanCremona del 23/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 580.00 2022-06-16 580.00 Z26360CE48 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 193 del 07/07/2022 MEDAGLIE PER GIORNATA SPORTIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RGLGPP48S08H357W PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE RGLGPP48S08H357W PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE 225.00 2022-08-10 225.00 Z26360CE48 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 193 del 07/07/2022 MEDAGLIE PER GIORNATA SPORTIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RGLGPP48S08H357W PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE RGLGPP48S08H357W PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE 225.00 2022-08-10 225.00 Z26360CE48 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 193 del 07/07/2022 MEDAGLIE PER GIORNATA SPORTIVA 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RGLGPP48S08H357W PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE RGLGPP48S08H357W PROMOS ART di RIGOLDI GIUSEPPE 225.00 2022-08-10 225.00 Z2134918D0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2098989 del 31/01/2022 acquisto sedie, appendiabiti per secondaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 669.00 2022-02-14 669.00 Z2134918D0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2098989 del 31/01/2022 acquisto sedie, appendiabiti per secondaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 669.00 2022-02-14 669.00 Z2134918D0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 2098989 del 31/01/2022 acquisto sedie, appendiabiti per secondaria di Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 03675290286 OFFICE DEPOT ITALIA SRL 669.00 2022-02-14 669.00 Z1E35B5AE1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 74 del 13/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melòzo e Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 5249.15 2022-06-15 5249.15 Z1E35B5AE1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 74 del 13/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melòzo e Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 5249.15 2022-06-15 5249.15 Z1E35B5AE1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 74 del 13/05/2022 acquisto magliette per giornata sportiva Melòzo e Liscate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 04047490968 VOLLEY & SPORT s.a.s. 5249.15 2022-06-15 5249.15 Z1D34C93F6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00103 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 804.55 2022-02-14 804.55 Z1D34C93F6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00103 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 804.55 2022-02-14 804.55 Z1D34C93F6 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. H00103 del 31/01/2022 acquisto materiale di pulizia infanzia Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01366740163 PANZERI S.R.L. 01366740163 PANZERI S.R.L. 804.55 2022-02-14 804.55 Z1C3886B84 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 928 del 22/11/2022 acquisto carta A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 750.00 2022-12-05 750.00 Z1C3886B84 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 928 del 22/11/2022 acquisto carta A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 750.00 2022-12-05 750.00 Z1C3886B84 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. 928 del 22/11/2022 acquisto carta A4 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07922090969 Hartex Group srl 07922090969 Hartex Group srl 750.00 2022-12-05 750.00 Z1C35B9B0D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 08.EL/2022 del 07/04/2022 Uscita did. Melzo - Liscate e viceversa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 350.00 2022-04-29 350.00 Z1C35B9B0D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 08.EL/2022 del 07/04/2022 Uscita did. Melzo - Liscate e viceversa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 350.00 2022-04-29 350.00 Z1C35B9B0D 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 08.EL/2022 del 07/04/2022 Uscita did. Melzo - Liscate e viceversa 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 350.00 2022-04-29 350.00 Z18365BF3C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CORSO BLS 22 e 29 Giugno 2022 Personale IC Masca 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RVIFVD56M07C794B RIVA FLAVIO EDOARDO RVIFVD56M07C794B RIVA FLAVIO EDOARDO 1815.00 2022-05-11 1815.00 Z18365BF3C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CORSO BLS 22 e 29 Giugno 2022 Personale IC Masca 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RVIFVD56M07C794B RIVA FLAVIO EDOARDO RVIFVD56M07C794B RIVA FLAVIO EDOARDO 1815.00 2022-05-11 1815.00 Z18365BF3C 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO CORSO BLS 22 e 29 Giugno 2022 Personale IC Masca 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RVIFVD56M07C794B RIVA FLAVIO EDOARDO RVIFVD56M07C794B RIVA FLAVIO EDOARDO 1815.00 2022-05-11 1815.00 Z1835FDE37 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 116 del 12/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 60.00 2022-04-15 60.00 Z1835FDE37 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 116 del 12/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 60.00 2022-04-15 60.00 Z1835FDE37 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 116 del 12/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 06468990962 ASSOCIAZIONE LOFFICINA 60.00 2022-04-15 60.00 Z173942C35 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto rinnovo annuale Suite Axios Diamond '23 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 2909.70 2022-12-21 0.00 Z173942C35 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto rinnovo annuale Suite Axios Diamond '23 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 2909.70 2022-12-21 0.00 Z173942C35 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto rinnovo annuale Suite Axios Diamond '23 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 2909.70 2022-12-21 0.00 Z153655C61 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 87/2022 del 31/05/2022 noleggio pullman Bagni Savona 31/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11423070967 COMINARDI MARIO SRL 11423070967 COMINARDI MARIO SRL 920.00 2022-06-16 920.00 Z153655C61 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 87/2022 del 31/05/2022 noleggio pullman Bagni Savona 31/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11423070967 COMINARDI MARIO SRL 11423070967 COMINARDI MARIO SRL 920.00 2022-06-16 920.00 Z153655C61 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 87/2022 del 31/05/2022 noleggio pullman Bagni Savona 31/05 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 11423070967 COMINARDI MARIO SRL 11423070967 COMINARDI MARIO SRL 920.00 2022-06-16 920.00 Z1335E50C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Riprazione chitarra Alhambra mod. 1P n. 033753 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA 160.00 2022-04-05 160.00 Z1335E50C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Riprazione chitarra Alhambra mod. 1P n. 033753 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA 160.00 2022-04-05 160.00 Z1335E50C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Riprazione chitarra Alhambra mod. 1P n. 033753 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA 160.00 2022-04-05 160.00 Z1335E0C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 19 del 27/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA 160.00 2022-05-24 160.00 Z1335E0C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 19 del 27/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA 160.00 2022-05-24 160.00 Z1335E0C2 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 19 del 27/04/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA RTTSNO94H62L400L RATTI SONIA 160.00 2022-05-24 160.00 Z13352171A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 522/FVIFO del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-02-28 104.40 Z13352171A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 522/FVIFO del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-02-28 104.40 Z13352171A 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 522/FVIFO del 10/02/2022 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 104.40 2022-02-28 104.40 Z0F37D8971 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 13/2022 del 26/09/2022 acquisto libri Urrà Metodo simultaneo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91037150199 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 91037150199 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 1900.00 2022-10-04 1900.00 Z0F37D8971 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 13/2022 del 26/09/2022 acquisto libri Urrà Metodo simultaneo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91037150199 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 91037150199 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 1900.00 2022-10-04 1900.00 Z0F37D8971 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 13/2022 del 26/09/2022 acquisto libri Urrà Metodo simultaneo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 91037150199 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 91037150199 METODO SIMULTANEO ASS.NE CULTURALE 1900.00 2022-10-04 1900.00 Z0D338DC1E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3147/EL del 17/11/2021 acquisto materiale già usato ( riscatto notebook del pon) 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 93.87 2021-12-07 93.87 Z0A3639761 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Noleggio Pullman Cascina Mulini Asciutti 30.05.22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 440.00 2022-05-03 440.00 Z0A3639761 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Noleggio Pullman Cascina Mulini Asciutti 30.05.22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 440.00 2022-05-03 440.00 Z0A3639761 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Noleggio Pullman Cascina Mulini Asciutti 30.05.22 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 10743060153 SANTANDREA GIOVANNI & FIGLI S.R.L. 440.00 2022-05-03 440.00 Z0938D1873 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Ukulele e Metallofoni - P. Primarie 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA 2250.00 2022-11-30 0.00 Z0938D1873 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Ukulele e Metallofoni - P. Primarie 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA 2250.00 2022-11-30 0.00 Z0938D1873 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto Ukulele e Metallofoni - P. Primarie 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA BRTNLT64S65I690U FINALMENTE MUSICA DI BERTOGLIO NICOLETTA 2250.00 2022-11-30 0.00 Z09340CE7E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2122905 del 01/12/2021 acquisto pezzi di ricambio lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 743.76 2022-02-28 743.76 Z09340CE7E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2122905 del 01/12/2021 acquisto pezzi di ricambio lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 743.76 2022-02-28 743.76 Z09340CE7E 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2122905 del 01/12/2021 acquisto pezzi di ricambio lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 743.76 2022-02-28 743.76 Z073534F94 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3493/FVISE del 16/02/2022 rinnovo contrattuale infoschool 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 985.15 2022-02-28 985.15 Z073534F94 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3493/FVISE del 16/02/2022 rinnovo contrattuale infoschool 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 985.15 2022-02-28 985.15 Z073534F94 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 3493/FVISE del 16/02/2022 rinnovo contrattuale infoschool 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 00150470342 GRUPPO SPAGGIARI PARMA S.p.A. 985.15 2022-02-28 985.15 Z072C907C1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 24 del 19/03/2022 servizio RSPP e stesura aggiornamento DVR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SNGCSR53A05B731S SANGALLI CESARE SNGCSR53A05B731S SANGALLI CESARE 1746.00 2022-04-05 1746.00 Z072C907C1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 24 del 19/03/2022 servizio RSPP e stesura aggiornamento DVR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SNGCSR53A05B731S SANGALLI CESARE SNGCSR53A05B731S SANGALLI CESARE 1746.00 2022-04-05 1746.00 Z072C907C1 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 24 del 19/03/2022 servizio RSPP e stesura aggiornamento DVR 23-AFFIDAMENTO DIRETTO SNGCSR53A05B731S SANGALLI CESARE SNGCSR53A05B731S SANGALLI CESARE 1746.00 2022-04-05 1746.00 Z0634F0725 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-4104 del 02/02/2022 acquisto materiale didattico progetto attacchi creativi infanzia Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 164.27 2022-02-14 164.27 Z0634F0725 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-4104 del 02/02/2022 acquisto materiale didattico progetto attacchi creativi infanzia Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 164.27 2022-02-14 164.27 Z0634F0725 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO n. V3-4104 del 02/02/2022 acquisto materiale didattico progetto attacchi creativi infanzia Melzo 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 02027040019 BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL 164.27 2022-02-14 164.27 Z0035FE288 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2216938 del 19/05/2022acquisto dischi per manutenzione lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 69.68 2022-06-15 69.68 Z0035FE288 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2216938 del 19/05/2022acquisto dischi per manutenzione lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 69.68 2022-06-15 69.68 Z0035FE288 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 2216938 del 19/05/2022acquisto dischi per manutenzione lavapavimenti 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 01331640167 SOCAF SPA 01331640167 SOCAF SPA 69.68 2022-06-15 69.68 9176725907 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto fornitura progetto Pon Digital Board 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 53872.17 2022-04-06 0.00 9176725907 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto fornitura progetto Pon Digital Board 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 53872.17 2022-04-06 0.00 9176725907 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO Acquisto fornitura progetto Pon Digital Board 17-AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 5 DELLA LEGGE 381/91 02409740244 CAMPUSTORE SRL 02409740244 CAMPUSTORE SRL 53872.17 2022-04-06 0.00 9151642DE0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 346 del 22/06/2022 fornitura materiale realizzazione pon reti cablate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 41168.85 2022-10-13 41168.85 9151642DE0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 346 del 22/06/2022 fornitura materiale realizzazione pon reti cablate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 41168.85 2022-10-13 41168.85 9151642DE0 91539660158 ISTITUTO COMPRENSIVO fattura n. 346 del 22/06/2022 fornitura materiale realizzazione pon reti cablate 23-AFFIDAMENTO DIRETTO 07331470968 Easyteam.org SRL 07331470968 Easyteam.org SRL 41168.85 2022-10-13 41168.85